O sistema consulta a SEFAZ e baixa automaticamente as notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa. É necessário o certificado digital A1 (.pfx) da empresa.
Conferir e Aprovar Nota
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Vencimento
Descrição
Valor
Fornecedores
Fornecedores são cadastrados automaticamente a partir das notas fiscais recebidas (razão social, CNPJ, telefone, endereço). E-mail e responsável você completa manualmente.
Razão Social / Fantasia
CNPJ
Telefone
E-mail
Responsável
Cidade/UF
Origem
Ações
Cadastrar Fornecedor
Folha de Pagamento
Colaboradores: 0Total Folha: R$ 0,00Holerites: 0
Cada colaborador mostra apenas as verbas configuradas no cadastro dele. Organize por grupos: Montador, Vendedor, Administrativo, Supervisor.
Distribua o Total da Folha de cada colaborador nas formas de pagamento. O Salário vem espelhado da Folha Mensal; preencha as demais colunas até o Falta zerar (fica verde).
Colunas:
Empréstimos consignados são detectados e atualizados automaticamente ao importar os holerites (contrato, banco e parcela atual). O desconto já vem no líquido do holerite — aqui é controle e lembrete.
Cadastrar Colaborador
Cadastrar Empréstimo
Importar Holerites (PDF)
Selecione os PDFs dos holerites. O sistema extrai os dados e cadastra colaboradores automaticamente.
Clique para selecionar PDFs
Nenhum arquivo selecionado
Adicionar Comissionado
Comissionados
Total: 0%Base: Lucro Loja R$ 0,00
Notificações Telegram
Receba avisos no Telegram: crie um bot com o @BotFather, cole o token aqui, mande uma mensagem pro bot e clique em "Detectar Chat ID".
Verbas da Folha de Pagamento
Tipos de salário/comissão/desconto disponíveis. No cadastro de cada colaborador você marca quais ele recebe.
Recibos de Pagamento
Dados usados no cabeçalho dos recibos da Folha de Pagamento.
Percentuais de Distribuição
Distribuição do lucro total. Comissões são calculadas separadamente sobre o lucro da Loja.
Categorias da Loja
Categorias da Drogaria
Fornecedores
Backup e Exportação
Exporte todas as informações como uma Planilha Excel ou faça backup do Banco de Dados para garantir a segurança dos seus dados.
Backup Completo: um único ZIP com os bancos de todas as empresas, usuários, cadastro de empresas e certificados NF-e. Na restauração você escolhe: tudo de uma vez ou só uma empresa.
Restaurar Backup Completo
A restauração substitui os dados atuais pelos do backup. O que foi lançado depois do backup será perdido no que for restaurado.
Importar Dados via Planilha
Baixe o modelo da planilha, preencha com os dados e importe. Os dados serão adicionados ao sistema sem apagar os existentes.
Backup Automático
Configure o backup automático diário (7h, 12h, 16h e 20h). Os backups são enviados para FTP e/ou Google Drive.
Compartilhado — todos os usuários veem as somas criadas.
Filtros de Auditoria
Registros de Auditoria
Total: 0
Data/Hora
Usuário
Ação
Seção
Detalhes
Editar Permissões —
Pagar Conta com Cheque
Minha Conta
Gerar Parcelas
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Vencimento
Descrição
Valor
Confirmar Exclusão
Digite deletar para confirmar:
Conferir Recibo
Edite o nome das verbas do jeito que deve sair no recibo (ex: "Comissão montagem de móveis"). Os nomes ficam salvos para este colaborador e saem automáticos nos próximos meses. Valor negativo = desconto.
Verba
Valor
TOTAL: R$ 0,00
Bipar Boleto
Clique no campo abaixo e bipe o código de barras do boleto (ou digite/cole a linha numérica). O sistema preenche sozinho.
Selecione o PDF do boleto (o arquivo que o fornecedor enviou). O sistema lê fornecedor, valor e vencimento.
Clique para selecionar o PDF
Nenhum arquivo
Confira principalmente o vencimento — em alguns boletos ele é calculado do código.
Histórico do Item
Excluir Parcelas
Edite os campos diretamente ou marque para excluir: